La funzione:
memorizza in "Archivio dati - Azienda/Ente" (da cui vengono reperiti i dati da esportare) la data e la quantità trasferita per ciascun dato.
genera in "Workspace/Archivio/Aziende gestite - Area telematici e fatturazione/Dati quantitativi elaborati/XXXX" (dove XXXX rappresenta l'anno) un file zippato con la seguente nomenclatura "HR1_parce_AAAAMMGGHHMMSS" (dove AAAA MM e GG rappresentano rispettivamente l'anno, il mese ed il giorno della generazione, e dove HH MM SS rappresentano rispettivamente le ore, i minuti ed i secondi in cui è avvenuta la generazione). Il file zippato, a sua volta contiene 3 file XML :
file header.xml
un file contenente i "Dati quantitativi" che si chiama IHR1_AAAAMMGGHHMMSS_aa_DatiQuantitativi_asstu_atabdatiquanv.xml" (dove la data/ora è quella di sistema in cui viene prodotto il file);
un file contenente le "Quantità acquisite" che si chiama "IHR1_AAAAMMGGHHMMSS_aa_QuantitaAcquisite_asstu_atabquanacqs.xml" (dove la data/ora è quella di sistema in cui viene prodotto il file;
Sarà cura dell'utente provvedere manualmente all'acquisizione dei file nell'applicativo che gestisce la parcellazione.
ESPORTAZIONE DATI QUANTITATIVI
Cod applicativo
Viene emesso in output l'applicativo da cui si sta effettuando l'esportazione dei dati.
Cod contatto azienda Da/A
Codice contatto azienda.
Mese/Anno
Mese ed anno di trasferimento.
PARAMETRI DI SELEZIONE
Considera anche i già trasferiti
Attivando il check, durante la funzione, verranno trasferiti anche i dati già trasferiti.
PARAMETRI DI ESECUZIONE
Stampa di controllo
Attivando il check, durante la funzione, verrà prodotta una stampa di controllo.
Elaborazione effettiva
Attivando il check, durante la funzione, verrà effettuata l'elaborazione effettiva. In caso contrario non verrà effettuata alcuna generazione.
Di seguito il tracciato del file:
Il file Dati quantitativi deve contenere tutti i codici dato di parcellazione.
Nome campo |
Descrizione |
T |
L |
Reperimento |
DQCDATIQUANV_K |
Codice dato quantitativo |
C |
15 |
Viene indicato il codice della parcellazione. Viene reperito in "Tabella codici dato". |
DQXDATIQUANV |
Descrizione |
C |
150 |
Descrizione del dato; in base al campo precedente viene reperita la descrizione dalla "Tabella codici dato". |
DQCNATQUA |
Tipologia |
C |
3 |
Viene impostato fisso 002 (Automatico): |
DQCUNIMIS |
Unità di misura |
C |
3 |
Con il codice dato quantitativo viene controllato il campo "Unità di misura" della "Tabella codici dato". Se l'unità di misura è 'Numero' viene indicato "001", altrimenti se è "Importo" viene indicato "002". |
DQCPERDT |
Tipo periodicità |
C |
3 |
Con il codice dato quantitativo viene controllato il campo "Periodicità" della "Tabella codici dato". Se il tipo registrazione è 'Mensile' viene indicato "001" (mensile), altrimenti "002" (annuale). |
DQCTIPSER |
Contesto operativo |
C |
3 |
Viene impostato fisso 102 (PagheWeb) |
La composizione del campo Id Dato acquisito (QACQUANACQS_K) viene effettuata
Nome campo |
Descrizione Campo |
T |
L |
Reperimento |
QACQUANACQS_K |
Id Dato acquisito |
|
|
Viene concatenato il codice fiscale, il periodo di elaborazione ed il codice dato (se l'azienda è "Datore di lavoro domestico" viene aggiunto il codice 99, per consentire agli utente che acquisiscono il file in PARCE di Omnia di riconoscere che i dati andranno memorizzati su questo progressivo aziendale); questo permette di avere un codice univoco, così se dovesse essere rilanciata la funzione con le stesse impostazioni, AGO possa eventualmente, in base alle scelte effettuate durante la fase di importazione, sovrascrivere o meno il dato esistente precedentemente importato. L'eventuale differenza tra le quantità ed importi acquisiti e già fatturati, andranno gestite direttamente dall'utente AGO. ll codice letto da AGO viene convertito tramite il registro di federazione. |
QACDATOQUANV |
Codice dato |
C |
15 |
Viene indicato il codice dato creato nel file asstu_atabdatiquanv. |
QAMRIFRT |
Mese a |
N |
2 |
Se l'attributo DQCPERDT (del codice relativo) = '001' (Mensile) Viene messo il mese del trasferimento Altrimenti Viene messo '12' Fine condizione |
QACPERDRIFRT |
Periodo di riferimento |
C |
6 |
Viene messo il mese e l'anno di trasferimento. |
QAARIFRT |
Anno di riferimento |
N |
4 |
Viene messo l'anno di trasferimento. |
QACFISC |
Codice fiscale |
C |
16 |
Viene indicato il codice fiscale. |
QACSOGG |
Cliente |
C |
15 |
Non essendo obbligatorio, e dato che il codice del cliente NON corrisponde, non viene compilato (da PagheWeb viene infatti riportato solo il codice fiscale) |
QANQUAN |
Quantità |
N |
18,2 |
Viene impostata la quantità da acquisire reperita in "Archivio dati - Azienda/ente". |
QADACQSN |
Data acquisizione |
C |
10 |
Viene impostata la data di sistema in cui è avvenuta la generazione del file. |
QAXQUANACQS |
Descrizioni |
C |
|
Viene impostato fisso "Descrizione merce acquistata" |
QAFVALORIZZATO |
Flag valorizzato |
N |
1 |
Viene impostato fisso "0". |
QAFIMPORT |
Dato da import |
|
|
Non viene compilato. |
QAFDAVALRN |
Quantità da valorizzare |
N |
1 |
Quantità da valorizzare |
QAFQTAFORZ |
Quantità forzata |
N |
1 |
Quantità forzata |